一、总则

第一条  为合理使用、控制长沙做网站办公用品规格以及节约经费开支，特制定本制度。

第二条  本制度所称办公用品是指：

1、 物品单价不超过1000元；

2、 物品的正常使用年限在1年（含）以下。

凡是符合上述两个条件之一者，均属于本制度所称办公用品。

二、办公用品的申请

第三条  办公用品的申请分为集中申请和零星申请。

集中申请是指每个月月底各部门提出的本部门下月的办公用品需求计划。该计划应当在每月25日前报至办公室。

零星申请是指在2次集中申请之间，由于工作的需要而临时提出的申请。该申请可随时向长沙做网站办公室提出。对零星申请的物品商务部尽量以最快速度采购到位。

第四条  办公用品的申请一律填写办公用品申购单，并由申购部门经理签字。

第五条  印制名片的申请，名片上的职务称谓应当得到人力资源部门认可，公司统一印制格式。

第六条  公司信封、信纸、公文纸及其他大宗纸制表格的印制，必须按照公司规定的统一格式，不得擅自变更。

第七条  办公室根据每月个人消耗办公用品（文具）费用原则上不超过10元（不含打印耗材、复印耗材、邮费、复印费、书刊杂志费及其他公用消耗分摊费用）的标准进行审核，特殊情况由办公室主任酌情决定。经审核签字的申购单方可作为购买和发放办公用品的依据。

三、办公用品的采购

第八条  每月集中申请结束后，办公室应当根据办公用品的库存数量以及消耗水平，确定当月实际需要采购的办公用品的名称、数量、金额、规格，交由商务部。对于集中申请的办公用品，商务部应当保证自每月25日起五个工作日内采购到位（印刷物品除外）。遇节假日、休息日顺延。

第九条  办公用品的购买以成本最小为原则。

第十条  对于易耗办公物品，如纸、笔、文件夹（套）、纸杯、信纸、信封、纸袋等，办公室应当保持合理数量的库存。

第十一条  采购的办公物品到货后，办公室按照送货单进行验收，核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量）无误后，在送货单上签字认可，并留存备查。

四、办公用品的发放

第十二条  办公室将各部门申请的办公用品备齐后，按照经办公室主任签字审核的申购单发放至各部门。

第十三条  发放时，领用部门填发《领用单》，写明分发日期、品名、单价、数量，并由领用人，领用部门经理签字。

第十四条  领用单应当填写规范，清楚，不得涂改。

五、办公用品的保管

第十五条  公司购买所有的办公用品都必须办理入库手续。

第十六条  办公用品库应有专人管理。入库必须根据送货单和采购单严格检查品种、数量、质量、规格、单价等是否与采购单相符，按手续验收入库。未办理入库手续的办公用品一律不得发放。

第十七条  办公用品入库后，办公室必须按照品名、重量、数量等有序堆放，并认真在办公用品收、发、存帐册上进行登记。

第十八条  办公用品保管员必须清楚掌握办公用品库存情况，采取防虫、防潮、防盗、防火等安全措施。

第十九条  做好出库管理。办公用品的发放应以领料单为凭据。及时记帐，做到账物相符。每个地区以地区为小单位，如长沙三一大道做网站的公司。

第二十条  每月月末，办公用品保管员必须对库存办公用品进行分类清点，并将结存情况报告办公室主任。

六、帐册

第二十一条  办公用品的申请、采购、入库、出库等均应有相应书面记载，并确保准确无误。

第二十二条  办公室应当设置《办公用品收发一览表》，并建立以办公用品各种类的出入明细帐和以部门为单位的办公用品领用明细帐。

第二十三条  凡与申购、采购、送货、验收、入库、结算、领用、帐册等办公用品采办、领用相关的管理凭证，都应按月归类保存，保存期限两年。

七、附则

第二十四条  公司鼓励勤俭节约，将在年底对实际办公用品有节余（参照人均10元/月的个人标准）的部门，公司将在年底按实际节约金额的20%作为对部门的奖励。

第二十五条  本制度适用于公司各部门。修改权和解释权归属于办公室。

第二十六条  本制度自公布之日起生效。
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